Gestionnaire de service facturier en agence comptable (siège) - h/f

Description entreprise :

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.

Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.

 

 

Description du poste :

Structure :

Au siège de l’INSERM, l'agence comptable principale (ACP), composée de 15 agents, est chargée de produire les comptes de l'établissement. Elle coordonne et anime l’activité des agences comptables secondaires implantée en région et centralise leurs comptes. Elle est responsable de l’exécution des recettes et des dépenses des services du siège de l’INSERM. Elle assure les opérations de paye de l’ensemble des personnels, gère la trésorerie de l’établissement dont le budget s’élève à 1,3Mds d’euros. Le poste est à pourvoir au sein du Service facturier nouvellement créé. Ce dernier s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la chaîne de la dépense et le renforcement de la qualité comptable.

 

Mission principale :

 

En charge du traitement des demandes de paiement, la personne recrutée travaillera de manière polyvalente, au sein d’une équipe, à la création et à la validation des demandes de paiement. Elle assurera le contrôle, la prise en charge et la mise en paiement des factures de l’établissement conformément à la réglementation comptable en vigueur.

 

Activités principales :

 

• Effectuer les contrôles réglementaires relatifs aux dépenses, aux décomptes financiers, et aux imputations comptables
• Rapprocher les factures reçues via Chorus Pro, des bons de commande et des pièces justificatives pour contrôle avant intégration et/ou saisie dans le progiciel de gestion financière et comptable (Safir puis SIFAC en 2025)
• Effectuer la prise en charge comptable des opérations et la préparation du paiement des dépenses (contrôle de régularité…)
• Gérer les relations liées au traitement des factures avec les services ordonnateurs
• Exploiter les relances « fournisseurs » et collaborer à la relation avec les fournisseurs

 

 

Profil recherché :

Connaissances :

 

• Connaissance des principes de la GBCP
• Connaissance des règles de la commande publique
• Connaissance des règles comptables
• Connaissance de la règlementation applicable à la prise en charge des frais de mission en France et à l’étranger
• Connaissance des règles applicables en matière de TVA

 

Savoir-faire :

 

• Maîtrise des outils informatiques (suite office)
• Travail en équipe
• Informer et rendre compte à sa hiérarchie
• Hiérarchiser ses tâches et organiser ses activités en tenant compte des contraintes et des échéances

 

Aptitudes :

 

• Discrétion professionnelle et confidentialité exigées
• Qualités relationnelles dans le cadre du travail en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes
• Rigueur

 

Expérience(s) souhaité(s) :

 

• Une expérience similaire serait appréciée

 

Niveau de diplôme et formation(s) :

 

• Bac à Bac+2 en finance, comptabilité, droit, gestion