Responsable du service du budget H/F

Environnement de travail

La Direction des affaires financières (DAF) contribue à la définition et met en œuvre la stratégie financière de l’établissement. Elle est garante de la soutenabilité financière pluriannuelle d’une université de rang mondial.

L’ensemble de son organisation est, par suite, orientée en fonction de cet impératif : assurer la gouvernance et le conseil d’administration de la soutenabilité financière des ambitions portées par l’université. Cet impératif induit une organisation en prise directe avec l’ensemble des acteurs financiers : composantes universitaires, laboratoires, directions centrales, établissements-composantes, universités membres associées et organismes de recherche. Cette organisation repose sur des pôles de compétences fonctionnant en transversalité.

LA DAF est organisée en 6 pôles :

• Trois d’entre eux composent le grand pôle de soutenabilité qui regroupe le budget, le Contrôle de Gestion des Programmes d’Investissement d’Avenir (PCG-PIA) et la soutenabilité/prospective ;
• Le service financier mutualisé ;
• Le pôle de gestion du SIFAC ;
• Le pôle mission.

Missions

• Positionnement hiérarchique :

Rattaché à la DAF, au sein du grand pôle de soutenabilité, le service du budget accompagne le Directeur et la Directrice adjointe sur deux enjeux essentiels : assurer la soutenabilité et la sécurité budgétaire des activités de l’Etablissement, assurer le soutien technique et stratégique de la gouvernance dans le pilotage financier de l’établissement.

• Activités principales :

Les missions principales du service du budget se répartissent ainsi :

• Élaboration des budgets : pilotage du processus budgétaire, et notamment élaboration des calendriers budgétaires, cadrage technique du processus de préparation budgétaire, animation des dialogues techniques et de gestion avec les composantes et directions, propositions d’optimisation de l’allocation des moyens en lien avec les orientations stratégiques et la soutenabilité financière, formalisation des propositions d’arbitrages, élaboration des documents budgétaires pour le budget initial et rectificatif, installation et mise en exécution du budget en lien avec les services financiers des composantes et du service financier mutualisé ;
• Préparation du compte financier de l’université : analyse de l’exécution budgétaire et préparation de la liasse budgétaire et rédaction de la note ordonnateur ;
• Assistance au pilotage financier dans une perspective d’amélioration de l’articulation entre budgétisation, programmation et exécution des budgets : soutien et conseil aux services financiers de l’université dans l’exécution de leur budget, développement des outils de suivi et de prévision, conception et animation de tableaux de bord, production d’analyses rétrospectives et prospectives en coordination avec le responsable de la prospective financière.
• Renseigne les enquêtes provenant des tutelles.

Placé·e sous l’autorité du Directeur et de la Directrice adjointe de la DAF, le/la responsable du service du budget propose, conçoit et met en œuvre l’ensemble des activités du service. Il/elle anime une équipe de cinq collaborateurs.

Il/elle répond à toute demande d’expertise budgétaire et assiste la Direction générale ainsi que le Directeur et la Directrice adjointe de la DAF dans sa mission d’aide et d’appui à la gouvernance en matière de stratégie budgétaire et de soutenabilité financière.

Activités principales

• Pilotage du processus budgétaire et la coordination des composantes et directions : élaboration du calendrier budgétaire, rédaction des instructions, organisation du recensement des besoins, participation aux dialogues techniques et dialogues de gestion ;
• Préparation des dossiers d’arbitrage et la formalisation des décisions : consolidation et expertise des demandes en crédits, production de tout document d’analyse / d’aide à la décision, mise en œuvre des orientations budgétaires et de l’allocation des moyens ;
• Élaboration des documents budgétaires (BI et BR) selon la réglementation GBCP pour vote au Conseil d’Administration et contribution à la rédaction de la note de l’ordonnateur sur la présentation du budget ;
• La mise en place des budgets au niveau des composantes et directions, le suivi de la programmation et de l’exécution budgétaire, le contrôle du respect des procédures d’exécution, la prévision d’atterrissage en fin d’exercice ;
• La conception et l’animation d’indicateurs de suivi et de prévision infra et pluri annuels : élaboration de tableaux de bord trimestriels, préparation des bilans de gestion de fin d’exercice, participation aux Projets et Rapports annuels de performance et réponses aux enquêtes nationales (enquête « recherche », enquête « connaissance des coûts », etc.) ;
• Préparation du compte financier annuel : analyse de l’exécution budgétaire et préparation de la liasse budgétaire, et contribution à la rédaction de la note de l’ordonnateur sur l’analyse de l’exécution budgétaire ;
• La veille juridique et réglementaire, la constitution d’une documentation de référence, la mise en œuvre des instructions ministérielles.