Controleur de Gestion H/F
BUDGET ET PREVISIONS
- Élaborer, suivre et actualiser le budget annuel en collaboration avec les managers d'établissement.
- Construire les prévisionnels d'activité (forecasts) et réviser les budgets en cours d'année.
REPORTING ET ANALYSE DE LA PERFORMANCE
- Assurer les clôtures mensuelles et produire les reportings financiers destinés à la Direction.
- Élaborer et actualiser les tableaux de bord de suivi des indicateurs clés (KPI) par établissement.
- Analyser les écarts entre le réalisé et le budget / les prévisions et identifier les leviers d'action.
- Calculer et suivre les ratios de performance spécifiques au secteur HCR (Suivi du CA et des offerts, contrôle cost liquide et solide, suivi masse salariale).
PILOTAGE ET OPTIMISATION DES COUTS
- Analyser la structure des coûts et identifier les opportunités d'optimisation.
- Recommander des actions correctives pour améliorer la rentabilité.
- Contrôler les coûts liquides et solides (inventaires, pertes, écarts).
- Suivre les cycles hebdomadaires et mensuels d'approvisionnement par catégorie.
CONTROLE ET FIABILISATION
- Participer aux inventaires mensuels et annuels sur site.
- Contrôler la fiabilisation des données comptables.
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