Consultant Audit Interne IT

Le besoin

Descriptif de la mission

Type de prestation : Consultant Audit Interne IT
Expérience requise : 10 à 15 ans

Objectif de la mission
Renforcer le dispositif de contrôle interne IT via une mission de conseil autonome, axée sur des thématiques critiques de gouvernance opérationnelle, de conformité réglementaire (DORA) et de pilotage de projets IT.

Missions principales

1. Réalisation autonome de missions de contrôle

• Gestion de projets IT : échantillonnage de projets (agiles ou séquentiels)

• Contrôle des livrables obligatoires selon la méthode REPERE

• Vérification de leur présence effective dans les espaces cibles (Référentiel documentaire REPERE, Jira, Confluence)

• Mise en œuvre des contrôles de niveau 2 DORA sur trois thématiques (pouvant évoluer) :

  • Gestion des incidents

  • Validation de l'architecture

  • Capacity management

• Alignement méthodologique avec les autres contrôles internes IT

• Exécution des contrôles, collecte de preuves et formalisation des résultats

1. Pilotage autonome d'une mission de contrôle interne

• Rédaction de la note de cadrage

• Élaboration et mise en œuvre du plan de contrôle

• Rédaction du rapport de contrôle interne

• Reporting direct à la Directrice de la gouvernance opérationnelle et du contrôle

• Respect des échéances fixées dans le Plan de sécurisation :

  • Gestion de projet IT (mi-décembre)

  • Contrôle N2 DORA (fin décembre)

• Suivi des recommandations issues du contrôle interne et de l'audit interne

1. Participation aux instances de gouvernance

• Participation aux réunions hebdomadaires, mensuelles et points ad hoc avec les opérationnels, contrôleurs internes et la direction

• Mise à jour de l'avancement du plan de contrôle dans les outils internes (Contrôle interne, Conformité)

1. Contribution à des sujets connexes

• Collaboration sur des projets liés aux priorités opérationnelles en appui à l'équipe de contrôle interne

Livrables attendus

• Notes de cadrage

• Plans de contrôle

• Mise en œuvre des deux plans de contrôle

• Rapports de contrôle interne

Profil recherché

Compétences techniques :

• Connaissance approfondie de l'environnement IT (architecture, gestion des incidents, capacity management, flux de données, méthodologie projets IT…)

• Maîtrise des enjeux techniques liés au contrôle interne (traçabilité, intégrité des données)

Expérience en contrôle interne :

• Expérience dans des environnements réglementés (DORA)

• Capacité à concevoir et évaluer des dispositifs de contrôle IT

• Références sur des missions similaires

Compétences transverses :

• Animation d'ateliers avec interlocuteurs métiers et IT

• Rédaction de livrables clairs et structurés

• Méthode, rigueur et sens de la confidentialité

• Regard critique et indépendance

• Forte autonomi

Mode de travail : Suggeré , Hybride